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一、单位概况
（一）单位基本职能
1、为县政府主要领导政务工作提供服务，承担文稿起草、批件、调查研究和交办事项的督办落实反馈等工作。负责政务信息的收集、选择、提供、反馈工作；负责向市政府办公室报送有关信息；负责全县政府系统政务信息工作的组织、指导、协调和培训工作。
2、为县政府领导政务工作提供服务，承担文稿起草、批件、调查研究、有关活动组织协调、公务出访保障和交办事项的督办落实反馈等工作。
3、负责县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议活动的组织服务、议定事项整理工作；负责县政府办公室室务会、机关党组会等会议组织安排、议定事项整理工作；负责县政府办公室年度工作计划和工作总结，负责机关综合性文字材料的起草整理；负责县政府领导党风廉政建设有关工作；负责县政府落实全面从严治党主体责任相关工作的协调落实，以及有关重要文件、综合性文稿的起草、修改和把关工作；配合上级做好对县政府全面从严治党主体责任落实情况的考核、考察工作。
4、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作；承办县政府和县政府办公室的政务公开、政府信息公开工作；组织办理县政府政策解读有关事项；组织开展相关业务研讨和培训；承担县政务公开工作领导小组日常工作；协调管理县政府办公室的电子政务应用工作；承担机关信息化建设及信息化平台的日常管理工作；承担全县政府网站的管理职责。
（二）年度主要工作概述
1、严谨细致，办文办会顺畅高效。遵循“及时收文、即时分发、急事急办、特事特办”原则，切实提升公文办理效率和质量，基本实现办文工作“零失误、零差错、零延误”。严格落实中央八项规定，严控会议规模，精简会议数量。
2、以文辅政，切实做好决策参谋。紧扣全县中心工作,深入基层，围绕产业发展、古城保护、乡村振兴、县城建设管理、大气污染防治等方面，深入各类企业、经营市场和各乡镇开展专题调研，撰写调研文章，为领导决策提供全面准确的参谋预案。
3、精准发力，招商选资凯歌高奏。根据县委、县政府部署安排，主动承担招商选资工作领导小组办公室职能，明确分包领导和责任部门，发挥好考核评比的指挥棒作用，推动项目加快落地进程。
4、注重规范，承办工作更具实效。通过及时下发人大代表建议和政协提案办理工作通知，进一步明确建议、提案办理流程和标准，着力推动建议、提案办理工作制度化、规范化。
5、健全制度，应急处置更加迅捷。进一步健全分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制。密切关注事态发展，及时跟踪汇报，为领导决策搞好服务。
6、协调左右，履职尽责担当有力。主动与防控办等部门做好新冠感染疫情防控工作对接，确保全县疫情防控各项工作有序开展。同时，在数博会、正博会、拆除私搭乱建违章建筑、解决房地产遗留问题等工作中积极发挥好职能作用，保障相关工作高效开展。
7、突出目标导向，发挥好督查督办作用。对省领导讲话精神落实情况、省政府廉政会议落实情况、省政府重点工作以及市委常委会会议定事项、市政府重点工作、企事业单位复工复产、疫情防控、经济指标、招商选资、项目开工等重点工作进行督查反馈。
8、注重依法依规，全面推进政务公开。研究制定《正定县人民政府重大行政决策公众参与办法》（试行)，有效提升了重大行政决策公众参与度。
9、优化金融服务，及时排查风险隐患。多次举办银企对接，有效拓宽企业融资渠道。认真做好非法集资的防范和宣传，加强对小额贷款公司监管。
10、强化质量监督，构筑人防安全屏障。全面推广人防工程质量检测，加强指挥通信工作，抓好人防宣传，通过开展防灾减灾日、人民防空创立日等活动，使社会各界进一步增强对人防工作重要性、紧迫性的认识。
（三）年度预决算情况
1、收入预算情况：2021年预算收入1209.51万元，其中：一般公共预算收入1209.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出预算情况: 2021年部门支出预算为1209.51万元，其中基本支出857.27万元，包括人员经费762.4万元和日常公用经费94.87万元；项目支出352.24万元，主要为人防办工作经费12.24万元，大气办工作经费40万元，电子政务外网优化项目经费200万元，政府办运转经费100万元。
3、2021年度决算执行情况;2021年度决算本年收入1094.56万元，本年支出1107.33万元，上年结转12.77万元，2021年底无结转结余。2021年按支出性质统计：基本支出874.98万元，其中人员经费790万元，公用经费84.98万元；项目支出232.35万元。按经济分类统计：工资福利支出580.29万元，商品服务支出254.12万元，对个人和家庭的补助支出209.7万元，资本性支出63.21万元。
二、预决算编制组织情况
2021年度本部门按照预算管理有关规定，实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。正定县人民政府办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。预算编制中，按照财政相关规定，及时录入本部门相关基础信息，确保生成详细准确的基本支出数据。充分发挥本部门各科室的主动性，及时沟通协调，确定预算项目和预算金额，合理制定项目绩效指标，使指标更贴近项目，更加合理，方便操作执行。
2021年度本部门决算编制以收付实现制为基础，以单位预算会计账簿实际数据编制决算，采用以支定收原则，年底无结转结余。
三、预算执行及管理情况
（一）预算执行情况
2021年度本部门预算情况良好，基本支出均按实际发生额及时追加追减年初预算，年初预算项目基本执行良好，政务平台升级维护项目因省市政策调整等原因，预算执行率稍低，2021年度追加预算项目均执行到位。
（二）预算管理情况
2021年度本部门严格执行预算法相关规定，本着预算第一的原则来办事，因工作需要确需追加的项目预算，及时请示领导，完善相关手续，合理制定追加项目绩效指标，及时做好绩效监控，确保年底项目全部落地，资金全部列支。
（三）单位财务管理情况
2021年度本部门严格按照预算法和财经法规办事，在单位大力倡导勤俭过日子的思想，大力压缩不必要开支，有效降低机关运行成本，尤其是三公经费，呈明显下降趋势。进一步完善财务制度，坚决以制度发言，用制度约束，按制度办事，有效规范报账程序，完善相关手续，大力提高财务管理水平，提高预算资金使用效率。
（四）资产管理情况
本部门2021年度严格执行资产管理相关制度，从严控制资产购置关，遵循购置先预算、再审批、后申请的事前准入原则，确保资产来源清晰，使用明确，管理规范。充分发挥国有资产软件系统监督核查作用，优化资产结构，盘活账面资产，及时处置报废资产，有效提升资产管理水平。
(五)绩效评价开展情况
为规范县级预算绩效重点评价工作，提高资金使用效益和公共服务质量，根据《正定县财政局关于转发〈石家庄市财政支出绩效评价办法〉的通知》（正财预〔2013〕18号）等有关规定，为做好本次绩效评价工作，确保各项工作顺利开展，我办专门成立了以主管财务领导为组长的绩效评价工作领导小组， 对本部门2021年度项目资金进行了评价。
四、单位履职及效益情况
（一） 服务县政府中心工作。紧紧围绕古城保护、大气污染防治、美丽乡村建设等全县中心工作，加强协调调度，协调解决工作中存在的突出问题，确保工作顺利推进。特别是在古城保护、房地产市场整治、大气污染防治等工作中，组织带领县政府办相关人员深入一线奋战，有效促进了工作落实，受到了县委、县政府主要领导的肯定。
（二）不断提高政务工作质量。保时保质完成文件、文稿起草工作，确保及时、规范,围绕全县经济社会发展的重大问题，牵头组织开展调研活动，形成了一批高质量的调研报告，部分调研报告被上级部门或相应的报刊杂志采用；加强综合协调，充分发挥参谋助手作用，三年来组织完成了多次重要会议和重大接待活动，实现了高质量、高标准、高效率的要求；严密做好值班值守，认真抓好信息报送，对社会关注、领导关心的重大事项和重要情况，以及各种突发事件和紧急情况，做到早发现、早收集、早整理、早上报。
（三）坚持政务公开，着力助推阳光政府建设。坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开常态化，紧紧围绕全县经济社会发展和人民群众关注关切，以社会需求为导向，全面推进政务公开工作，不断提高政务信息公开力度和政务服务水平，助推阳光政府建设。
（四）认真抓好督查工作。坚持求真务实，着力提升督查工作水平；坚持“把握中心，服务大局，狠抓落实”的工作原则，围绕县域发展和县委县政府决策的落实，创新督查工作思路，确保督查成效；坚持决策督查和专项督办并重，暗访督查和督查调研兼顾，对领导批办的紧急事项和县委、县政府的重要决策部署及重点工作，及时进行督查并按时反馈，办结率达100%。对古城保护、重点项目建设、大气污染防治、利民实事、信访稳控等重点工作和热难点问题进行跟踪督查，注重协调解决决策落实中的重点、难点问题，确保了各项工作顺利开展。对人大建议、政协提案进行承办督查，连年办结率、满意率达100%。
五、预算执行问题和不足
本部门项目预算安排资金为400.765万元，财政实际拨付208.433706万元，资金分别用于大气办办公经费28.0557万元、大气办采购臭氧治理添加产品臭氧消资金12万元、人防办办公经费4.43万元、电子政务外网优化项目资金27.423万元、印制画册和疫情防控相关资金10万元、申请配置值班视频系统资金4.525万元以及政府办运转项目经费100万元和追加保障正常运转缺口资金22万元。
政务外网优化项目、人防办经费项目、大气办经费项目由于省市政策调整，使部门项目未能实施，资金没有使用，导致预算执行率偏低。
六、下一步的工作思路
今后，我们要进一步加大预算项目管理，做好预算项目编制工作，金额科学合理、绩效指标贴切可行，同时做好日常绩效监控工作，大力提高预算执行率、优化支出结构，争取每个项目都能准确落地、平稳实施、完美收官。