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贯彻落实市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县人民政府办公室2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：

1、为县政府主要领导政务工作提供服务，承担文稿起草、批件、调查研究和交办事项的督办落实反馈等工作。负责政务信息的收集、选择、提供、反馈工作；负责向市政府办公室报送有关信息；负责全县政府系统政务信息工作的组织、指导、协调和培训工作。

2、为县政府领导政务工作提供服务，承担文稿起草、批件、调查研究、有关活动组织协调、公务出访保障和交办事项的督办落实反馈等工作。

3、负责县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议活动的组织服务、议定事项整理工作；负责县政府办公室室务会、机关党组会等会议组织安排、议定事项整理工作；负责县政府办公室年度工作计划和工作总结，负责机关综合性文字材料的起草整理；负责县政府领导党风廉政建设有关工作；负责县政府落实全面从严治党主体责任相关工作的协调落实，以及有关重要文件、综合性文稿的起草、修改和把关工作；配合上级做好对县政府全面从严治党主体责任落实情况的考核、考察工作。

4、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作；承办县政府和县政府办公室的政务公开、政府信息公开工作；组织办理县政府政策解读有关事项；组织开展相关业务研讨和培训；承担县政务公开工作领导小组日常工作；协调管理县政府办公室的电子政务应用工作；承担机关信息化建设及信息化平台的日常管理工作；承担全县政府网站的管理职责。

机构设置情况：

根据“三定方案”，我单位办公室内设机构有综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、政务公开办公室、机要股、政策研究室、督查室、金融工作办公室、外事工作办公室、正定县招商选资和项目建设工作办公室。

人员编制情况：

正定县人民政府办公室本级为正科级行政单位，年末实有人数51人。

（二）部门收支预决算情况

1、收入预算情况：2023年预算收入2702.88万元，其中：一般公共预算收入2702.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出预算情况: 2023年部门支出预算为2702.88万元，其中基本支出935.68万元，包括人员经费837.06万元和日常公用经费98.63万元；项目支出1767.2万元，主要为大气办工作经费26.67万元，政务外网升级及办公平台、热线服务平台建设工作经费166.6万元，政府办运转经费66.67万元，全县招商选资工作经费1500万元以及人防办工作经费7.26万元。

3、2023年度决算执行情况：2023年度决算本年收入2011.75279万元，本年支出2011.75279万元，2023年底无结转结余。2023年按支出性质统计：基本支出972.088924万元，其中人员经费872.949701万元，公用经费99.139223万元；项目支出1039.663866万元。按经济分类统计：工资福利支出861.090081万元，商品服务支出1100.99056万元，对个人和家庭的补助支出17.096349万元，资本性支出32.5758万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、保障了政府各项工作正常运转；保障机关公文正常运转，保障县政府及政府办公室正常运转。顺利保障了政府大型会议、重大外出学习、观摩和调研活动的正常、顺利举办。

2、2023年度正博会顺利开展，全力保障2023中国.石家庄（正定）国际博览会高质量完成。

3、完成全县招商选资工作，全力保障全县招商活动高质量完成。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为规范县级预算绩效重点评价工作，提高资金使用效益和公共服务质量，根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）等有关规定，为做好本次绩效评价工作，确保各项工作顺利开展，我办专门成立了以主管财务领导为组长的绩效评价工作领导小组，对本部门项目资金进行评价。

（二）自评的方法和过程

严格按照有关文件要求，认真对照2023年项目资金绩效评价指标体系，通过收集审核项目批复文件、合同条款、项目设计概算、资金拨付情况等，对项目整体实施情况和质量进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

本部门总体绩效评价结果良好，已圆满完成各项绩效目标任务。本年度预算支出项目的预期绩效目标基本顺利完成：我县大气污染治理工作取得明显效果，空气质量逐步改善；保障了政府门户网站、政务外网、视频会议系统和机关互联网、通信平稳运行；顺利完成办文办事、会务组织、公文运转等日常活动工作。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

本部门各项目自评得分均在90分以上，达到优秀等级，按照项目资金的使用内容和用途科学安排了年初预算，较好地完成了项目资金的各项目标任务，整体实现绩效目标与2023年度财政部门下达的绩效目标无差异，本部门绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好地实现完成。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合绩效评价得分均在90分以上。部门整体支出综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

本部门总体效果良好，由于执行评估工作程序繁琐，评估过程时间长容易遗漏，绩效目标设定有待进一步精确。今后将严格执行财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，合理规范使用、分配资金，有效监管财务。严格按要求申请、设立项目，绩效目标依据要合理充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标要更清晰、细化、可衡量,我们会进一步加大预算项目管理，做好预算项目编制工作，金额科学合理、绩效指标贴切可行，同时做好日常绩效监控工作，大力提高预算执行率、优化支出结构，争取每个项目都能准确落地、平稳实施。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

李鹏程政府办副主任

赵喜春政府办副主任

张芮岚政府办机要股股长

李志超正定县大气办职员