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一、单位概况
1、单位基本职能
贯彻落实省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。
贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。
贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，落实与筹资水乎相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。
贯彻落实省、市城乡统一的药品，医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
贯彻落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
贯彻落实省、市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实省、市异地就医管理和费用结算政策。做好医疗保障关系转移接续工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
2、年度主要工作概述
2021年以来，我单位在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的指导下，扎实工作，紧紧围绕年度各项目标任务，早部署、细安排，全面超额完成了上级下达的各项任务目标。为保证基金安全，重点抓了以下工作，1、为进一步提升服务质量，提高工作效能，开展便民服务硬件建设和服务提速提质工程，提升群众满意度。2、以“社会办医院”为重点，继续加大对“两定点”的督导检查力度，以打击欺诈骗保行为，确保医保基金的安全。3、落实国家关于降低医保缴费基数政策，减轻企业和灵活就业参保人员的负担，为经济可持续发展作出贡献。4、完成定点医药机构协议的重新签订和新增定点医药机构验收审批工作。5、完成药品集中采购的使用试点工作，降低药品价格，使群众感受到医保的实惠。6、做好长期护理险制度试点工作。7、做好慢性病资料收集、申报、认定工作。8、完成县委县政府交办的其他工作任务。
3、年度预决算情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1）、收入说明
反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入6907.74万元，其中：一般公共预算收入6907.74万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2）、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县医保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为6907.74万元，其中基本支出376.74万元，包括人员经费346.58万元和日常公用经费30.16万元；项目支出6531万元，项目支出主要包括： 2021年度妇女普查县级资金117万元 、2021市级医疗救助补助资金石财社[2020]140号211万元、2021年中央财政医疗救助补助资金冀财社[2020]147号163万元、下达2021年省级财政医疗救助补助资金冀财社[2020]195号264万元、2021年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金4408万元、2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金冀财社[2020]201号9万元、2021年一般公共预算年初预算项目1359万元（其中2021年度长期护理保险县级资金380万元、2021年度城乡医疗救助县级资金200万元、2021年度打击欺诈骗保督导县级资金8万元、2021年度医保政策宣传县级资金10万元、2021年租赁北门里办公楼租赁费县级资金25万元、2021年度离休及伤残军人药费县级资金731万元、2021年度医保软件维护县级资金5万元） 。
3）、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排6907.74万元，较2020年减少24.5万元，其中：基本支出增加86.9万元，主要是调入人员增加；项目支出减少111.4万元，主要是2020年农村贫困人口医疗补充保险减少124万元、参保人员长护险减少255.55万元、增加城乡居民医疗保险县级补助资金增加144.76万元、离休及伤残军人药费增加266万元、医保服务大厅设施改造资金减少19万元、中央、省、市、县医疗救助资金减少35.69万元、妇女普查经费增加0.38万元、省级财政城乡居民村级代办员补助增加3万元、医保政策宣传经费县级资金增加10万元、租赁北门里办公楼取暖费减少4.3万元、租赁北门里办公楼水电费减少2万元、省级城乡居民基本医疗保险财政补助资金减少95万元。
二、预决算编制组织情况
高度重视财政预决算编制工作，局班子成员召开专题会议安排年度财政预决算编制工作，强化绩效理念，提高财政资金配置和使用效益。我局预决算编制工作做到了四个明确：
（1）明确主管领导和专门编制人员负责财政预决算编制工作；
（2）明确编制主体，提高财政预决算编制的计划性和准确性；
（3）明确编制程序，严格按时间要求明确分工职责、规范流程，提高编制程序性；
（4）明确编制内容，提高预决算编制的完整性和规范性。
三、预算执行及管理情况
1、预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况。
部门汇总2021年预算6907.74万元。2021年收入6034.62万元，2021年支出6619.01万元。
（二）收入支出预算执行情况。
医疗保障局部门2021年预算6907.74万元。2021年收入6034.62万元，2021年支出6619.01万元。
（三）支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：1.14万元。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：无
（4）其他对部门影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
2、预算管理情况
严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》相关规定，结合部门工作实际情况，强化执行力度，各项目资金的使用遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用的情况。
3、单位财务管理情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等方面的工作按时完成，认真如实填报。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展等各项工作按规定认真执行，该填制的及时填制，该公开的及时公开，该上报的及时上报。
4、资产管理情况
我局加强资产管理，完善资产管理办法，防止国有资产流失，建立资产台账，实现资产动态管理。对所属单位的国有资产管理实施指导、监督。
1）.资产配置情况
2021年度，我部门/单位配置固定资产4.70万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0.00万元，占0%；配置通用设备3.61万元，占76.87%；配置专用设备0.00万元，占0%；配置文物和陈列品0.00万元，占0%；配置图书档案0.00万元，占0%；配置家具、用具、装具及动植物1.09万元，占23.13%。从配置方式分析，新购4.70万元，占100%；调拨0.00万元，占0%；接受捐赠0.00万元，占0%；置换0.00万元，占0%；其他方式新增0.00万元，占0%。
我部门/单位配置无形资产0.00万元。
2）.资产使用情况
截至2021年12月31日，我部门/单位自用固定资产14.36万元，占账面固定资产总额的100%，其中，在用14.36万元，占账面固定资产总额的100%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0%；其中，在用0.00万元，占账面无形资产总额的0%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0%。
5、绩效评价开展情况
(一)、扩大覆盖面，提高征集率。做好医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。通过行政、宣传发动和法律等各种手段提高三项保险征集率，使征集率达到99%以上。
(二)、继续提高保障水平。通过提高保障水平减轻参保人员经济负担。增强全民参保意识，应保尽保。
(三)、抓好医保监管工作。进一步完善“两定点”准入制度。完善“两定点”和外地定点医院动态管理办法，制定既科学又可行的医疗工伤生育保险服务协议，提高基金的使用效率。
(四)、完善内控制度，提高经办能力。按照计划、协议、监督相分离的要求，建立健全工作制度，加强内部控制，不断完善医疗保险经办机构内部考核评价体系;通过各种形式的培训、学习等教育活动，努力提高医保经办人员的综合素质，使经办能力不断提升。使办事效率提高到95%以上。
四、单位履职及效益情况
扩大覆盖面，提高征集率。做好医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。抓好医保监管工作，提高基金的使用效率。
五、预算执行问题和不足
（一）绩效管理体系需要逐渐健全。
绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
（二）对现行的预算绩效管理不适应。
随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
（三）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。
目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
六、下一步的工作思路
加强资金管理，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，按预算批复的用途使用资金，做到专款专用。