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贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县医疗保障局部门2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、单位基本职能
贯彻落实省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。
贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。
贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，落实与筹资水乎相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。
贯彻落实省、市城乡统一的药品，医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
贯彻落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
贯彻落实省、市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实省、市异地就医管理和费用结算政策。做好医疗保障关系转移接续工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
2、组织机构及人员
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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编制数
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实有人数
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正定县医疗保障局本级
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行政
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正科级
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财政拨款
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6
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5
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正定县医疗保险管理中心
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全额事业
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股级
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财政性资金基本保证
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21
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17
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3、资产等基本情况
正定县医疗保障局（含所属单位）资产总额为118.20万元，包括通用设备109.71万元，专用设备0.38万元，家具用具8.11万元。
（二）部门收支预决算情况
1、收入支出预算安排情况：按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
收入说明：反映本部门当年全部收入。2022年部门预算收入6354.10万元，其中：一般公共预算收入6354.10万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县医保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6354.10万元，其中基本支出376.5万元，包括人员经费352.50万元和日常公用经费23.99万元；项目支出5977.6万元，项目支出主要包括：2022市级医疗救助补助资金石财社[2021]125号191万元、2022年省级财政医疗救助补助资金石财社[2021]121号101万元、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金冀财社[2021]164号10万元、2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金石财社[2021]122号6万元、2022年一般公共预算年初预算项目711.6万元（其中2022年度长期护理保险县级资金385万元、2022年度城乡医疗救助县级资金200万元、2022年度全民参保及能力提升县级资金5万元、2022年度医保骨干网络运行维护费县级资金4万元、2022年度老年人意外医疗补充保险县级资金97.6万元、2022年度医保基金监管县级资金20万元）。2022年度妇女普查县级资金117万元 、2022年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金4636万元、、2022年度离休及伤残军人药费县级资金200万元、2022年度医保软件维护县级资金5万元。
2、收入支出决算情况：本年决算收入6276.24万元，其中本年收入6276.24万元，全部为财政收入，无其他收入。其中基本收入420.59万元，项目收入5855.66万元。本年决算支出6278.31万元，其中基本支出421.18万元，项目支出5857.13万元，本年预算项目支出5855.51万元。非财政拨款结转项目支出1.47万元，结余交回财政资金0.15万元。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
本年预算项目收入5855.66万元，项目支出5855.51万元，结余交回财政0.15万元，项目总体支出率99.99%，总体项目绩效完成较好。本年度医保局逐步扩大参保缴费，待遇支付覆盖面，提高征集率。做好医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。抓好医保监管工作，提高基金的使用效率。专款专用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
按照有关文件要求，我局组织综合科、财务等相关人员成立了评价工作小组。严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行了本次绩效评价工作，完成了自评报告。
（二）自评的方法和过程
我局对自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。该项目对照年初预算项目绩效自评表，根据资金预算情况、资金执行情况测算预算执行进度；根据年初预期目标、具体完成情况测算总体完成率；按照年度绩效指标完成情况中产出指标、效果指标分别自评打分，得出总评分。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
（一）总体绩效目标实现情况
落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医保事业的发展。
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
1、扩大覆盖面，提高征集率。做好医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。通过行政、宣传发动和法律等各种手段提高三项保险征集率，使征集率达到99%以上。
2、继续提高保障水平。通过提高保障水平减轻参保人员经济负担。增强全民参保意识，做到应保尽保。
3、抓好医保监管工作。进一步完善“两定点”准入制度。完善“两定点”和外地定点医院动态管理办法，制定既科学又可行的医疗工伤生育保险服务协议，提高基金的使用效率。
4、完善内控制度，提高经办能力。按照计划、协议、监督相分离的要求，建立健全工作制度，加强内部控制，不断完善医疗保险经办机构内部考核评价体系;通过各种形式的培训、学习等教育活动，努力提高医保经办人员的综合素质，使经办能力不断提升。使办事效率提高到95%以上。
四、评价结论和评价等级
2022年我部门积极履职，通过加强预算收支管理，切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我部门将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。我部门认真对2022年项目综合绩效进行了评分，评分结果是100分。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
1、绩效管理体系需要逐渐健全。
绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2、对现行的预算绩效管理不适应。
随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。
目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
加强资金管理，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，按预算批复的用途使用资金，做到专款专用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。