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 南牛乡人民政府部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1、主要职能 (1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 (2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 (4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 (5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 (6)加强镇级财政的监督和管理。 (7)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 (8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 (9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 　 (10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 2、机构情况 （1）纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单户录入1户。 （2）按单位基本性质划分：行政单位 （3）按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度 （4）单位预算级次为：一级预算单位 3、人员情况： 年末在职人员45人，其中行政人员24人、事业人员21人。因县委干部调动，与上年度相比，行政人员减少5人，事业人员增加4人。退休人员13人，与上年度相比，增加1人。 （二）当年取得的主要事业成效 1、 锻造班子，历练队伍，基层组织建设不断夯实 一是强化政治引领，抓实思想建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，牢牢把握主线和目标，领导班子成员集中学习研讨、走访调研、谈心谈话、对照党章党规找差距、召开专题民主生活会，进一步强化政治意识、树牢政治规矩、提高政治站位，强化“守初心”、“担使命”的政治自觉。组织开展了“党委书记讲党课”、“重温入党誓词”、参观西柏坡等教育基地等系列活动，进一步增强乡村党员党性意识。针对乡村干部中思想作风方面存在的问题，集中开展了思想作风专项整顿活动，通过组织乡村干部查找问题、挖掘根源、建立整改清单，主动向不严、不佳、不实等问题宣战，开展自我革命，推动了作风好转，凝聚出干事创业的强大动力。十九届四中全会召开后，组织乡村干部开展了宣传、宣讲活动，运用乡公众号、各种文艺形式宣传全会精神。二是强化实干担当，打造精干队伍。年初组织开展村党组织“双述双评”、党建年会等，对村干部进行量化考核。根据乡领导班子成员变动，及时调整分工，使各项工作保持连续性，对东贾村、拐角铺、东洋、木庄4个支部班子进行调整，对西杨庄班子采取强化包村力量、组织谈话等形式，推动村班子凝聚合力。选派9名党组织书记参加“万人示范培训”、4名优秀村干部赴河北农大参加为期三个月的农村干部综合素质提升班。扎实推进“三比一争”活动，推动基层党组织书记队伍整体优化提升，已观摩拉练12个村，12月底16个村全部拉练完成。在全乡各项重点工作中实施了以干定奖、以奖促为措施，召开全乡重点工作安排部署暨总结表彰大会，对2019年度春季美化绿化和拆违工作进行总结表彰，采取“以奖代补”形式分类给予16个村3-5万元奖励，同时对牛家庄村支部书记秦书杰等16名先进个人给予通报表彰，充分调动了乡村两级干部的工作热情。三是强化规范管理，提升党员素质。4月-5月份，对所属党组织500余名入党申请人、积极分子档案进行规范整理，从源头上保证发展党员质量。制定了《南牛乡发展党员流程和细则》，上半年发展党员1名，下半年确定23名发展对象，为基层组织充实了年轻化高学历高素质人才。对辖区内非公党组织进行了摸排、调整，做到了企业全覆盖。目前我乡共计15个正式非公党支部，包含70余家各类企业。上半年，非公示范党支部发展党员1名，下半年发展党员2名。四是从严执纪，强化问责。把严格执纪问责作为落实全面从严治党要求的最有效、最根本手段，积极配合县委巡查组对我乡16个村进行了巡查，督促对巡查指出的问题完成了整改。今年共处理乡、村两级干部及一般党员12人，其中开除党籍7人，给予留党察看2人，严重警告3人，通过强化执纪监督力度，加强党员的红线意识。此外，在环保、低保扩面、土地确权等工作中，对履职不到位、工作失职等问题，约谈党员干部30人次。为更好履行监督执纪问责职能，按照市级标准，于5月底投入8万余元，建成了纪委谈话室，并严格按照标准进行装修。 2、 助力园区，助推企业，乡域综合实力不断提升 截止到11月规上企业工业总产值完成 13.7亿元，同比增长-24.71%。前三个季度地区生产总值（GDP）8.78亿，第一产业增加值2.81亿，第二产业增加值2.09亿，第三产业增加值3.88亿，固定资产投资完成9.518亿元。截至10月底，全乡一般公共预算收完成3095万元，占任务数的88.35%。一是全面推动园区及项目建设。采取主要领导挂帅、班子成员分包、包村干部及村干部协调配合的方式，全面推进园区及全乡项目建设。积极协调西杨庄、拐角铺、曹村等村做好津石高速被占地户拆迁工作，目前项目正在施工之中，涉及6个村的鄂安沧管线铺设工程工程已完工，新元高速公路改扩建工程高新区互通口建设完成并于8月28日实现通车，新城大道临时路在硬化的基础上全部进行了铺油施工。二是扎实做好经济普查工作。配合县统计局做好规上企业摸底调查、数据核实等工作。我乡东洋、侯家庄2个村代表石家庄市接受国家统计局执法检查，规上企业永丰饲料、日加精细代表河北省接受了国家“双随机”执法检查，均顺利通过检查。三是积极服务企业发展。结合“双问计”活动，扎实推进企业办事不出厂协调服务工作，走访企业200余家，协调行政审批局，先后为40余家企业跑办环评、监测、验收事宜。为企业咨询金融贷款类问题60余条，协调民生银行、河北银行先后为我乡10余家企业跑办贷款2000余万元。 三、高压严管，常态长效，大气污染治理和安全生产工作取得明显成效 坚持不松懈、不手软、一体化，扎实做好环保、安全生产工作。一是常态化。坚持环保、安监一体化工作模式，白天环保、安监、消防人员采取全面系统检查、协同县环保中队检查、陪同环保部检查等形式，深入各村企业严格进行检查，发现问题，立即整改；夜间全乡成立8个值班巡查组，由8名班子成员担任组长，包村干部、乡干部为组员，深入企业进行随机检查，实现了全天候检查排查，在全乡始终坚持了环保、安全生产管理的高压态势。今年以来，对我乡在2017、2018年排查出的314家“散乱污”企业进行了回头看，特别是对关停取缔的22家企业严格进行了检查，全部取缔到位，无死灰复燃现象，未发现新增“散乱污”企业。高温时段及时通过乡工作群下发预警，加大巡查力度，每天对涉VOCs企业进行抽查，确保企业严格落实管控措施。在全乡开展了大规模“四洗”行动，组织各村、各企业结合实际开展洒水洗楼洗树降温，控制臭氧。二是网格化。严格落实网格员管理制度，夯实网格员责任，对发现问题的企业实行“一案三查”，层层倒追问责，切实将管理责任落实到每一个人。三是标准化。不断总结完善，对南牛乡环保治理十三条和安全生产十三条标准进一步细化，制定了《南牛乡环保治理十五条》和《南牛乡安全生产十五条》标准，印发给每一家企业，督促企业在日常生产中，严格按照标准操作，确保规范生产，不出问题。此外，积极落实全国污染源普查工作，共确定普查指导员2名，普查员15名，对全乡301家涉污企业入户进行精细调查，填写普查表并进行录入。6月5日利用各村集市，组织人员集中开展世界环境日宣传活动。 扎实抓好安全生产工作。一是扎实推进安全生产规范化建设。开展了板材家具“回头看”，通报了各板材家具存在的问题，表彰了典型企业。扎实推进安全生产规范化建设，全乡25家企业完成双控体系建设，120多家企业完成标准化建设。二是扎实开展安全生产大排查大整治攻坚行动。实现乡村联动、分领域、分行业不间断抽查暗访。今年共检查企业320余家，烟花爆竹1家，人员密集场所33家，排查隐患150处，检查特种设备30处，排查隐患6处，检查农村基础设施16处，查处隐患5处。针对查处的隐患，要求负责人立即整改，对不能立刻整改的规定完成时限。三是扎实推进应急管理。开展了应急资源普查工作，建立了全乡应急资源数据库。成立防灾减灾领导小组，建立35人的防灾减灾救灾队伍和应急抢险小分队，筹备防汛相关物资。四是深入开展宣传活动。在全乡开展了防灾减灾周活动，利用牛家庄庙会、赶大集期间开展宣传活动，共发放防灾减灾倡议书150多份，用气安全手册书100多份。大规模开展了安全生产月宣传活动，设置安全生产月咨询日分会场，开展第18个安全生产月咨询日活动，组织开展安全知识“进机关、进乡村、进企业、进学校、进家庭、进公共场所”活动。各村、各企业悬挂安全生产条幅100余条，开展应急演练50次。针对冬季群众取暖实际，大规模开展了取暖安全大走访、大排查活动，全体乡村干部加班加点进村入户开展燃气安全排查、燃气使用宣传，对全乡1.2万户群众全部走访一遍，用真心温暖群众。 四、振兴农村，普惠民生，全乡群众幸福感不断提升 坚持把提升群众幸福感、获得感作为乡村振兴的出发点。一是高度重视农业生产安全。切实做好非洲猪瘟防控工作，与全乡16个村、156个养殖户签订了防控责任书730余份，发放药物40余箱，出动巡查人员5800余次。配合农业农村局在高速路口设立检查站，坚守278天，24小时不间断，不断岗。截至目前，全乡1.4万头生猪未发生一例疑似猪瘟疫情。全力抓好美国白蛾防治防控工作，出动人员156人次、机械22辆次，配发药物25件，散布寄生蜂8件，使我乡美国白蛾得到了有效抑制。针对林木出现的病虫害问题，连续三天出动无人机对高速沿线1200亩生态林进行飞防作业。落实各项惠农补贴。经过公示、核实、汇总，全乡2019年耕地地力补贴面积为31219亩、296.8万元。对各村原农机员、农技员、基层兽医等信息进行统计更新，确定2018年应领取工资的原公社农业三员共计94人，发放工资24万元。做好夏季粮食收割工作，全乡38100亩小麦收割完毕，平均亩产550公斤，收获小麦20955吨。积极鼓励群众开展农业种植业结构调整，组织各村农户申请调整亩数1576亩，其中通过验收的新增蔬菜、中药种植地块7块，总面积540亩。 二是全面打造南牛特色，大力开展人居环境整治活动。2018绿化2项工程完成验收，通过验收面积2987亩。2019年春季植树1545亩，秋冬季植树288亩，完成村庄绿化任务1800亩，完成新元高速两侧种植生态林1340亩，合计植树14.74万棵。根据我乡实际，在羊曲线两侧林带下方种植油菜花500亩，打造了十里油菜花廊，并将沿线700亩生态林全部涂白抹红，形成了具有我乡特色的田园风光，得到了市县媒体报道。同时积极组织各村因地制宜开展增红复绿程，通过建小型游园、广场，种植野花组合、改造垃圾坑，全面提升全乡村容村貌。大力开展人居环境整治活动。根据县委安排，动员全乡干部群众全面投入人居环境整治工作，坚持做到常态化、长期化，通过“六清四整三建”、集中整理羊曲线、蟠咬线两侧雨水沟、集中清理枯死树木等攻坚行动，通过“晒脸儿”、“晒短儿”、“晒点儿”，强力推进人居环境整治工作。同时坚持不“一刀切”，充分发挥各村主观能动性，通过清、整、建，打造田园风光，美化街道、庭院。自人居环境整治工作开展以来，全乡共清理断壁残垣29处，各类生活垃圾1.4万吨，整治收购场所2处，清理雨水坑1处，整治广告标语2956处，新增公益广告968处，精品庭院231处，小花园、小菜园11处。建成了木庄、东杨庄、南永固3个游园和南牛村篮球广场。蟠咬线东贾村外环路段、城东街北延项目已完工。三是扎实做好特殊群体工作。扩大救助范围。今年我乡新增低保244户417人，高龄9人，特困人员8人，孤儿1人，百岁老人1人，低保、特困人员资金发放继续实行农商行一站式服务，继续实行了一站式就医服务。为22名学生申请了2019年春季“雨露计划”职业教育补贴，涉及补贴资金3.3万元，为26名学生申请了秋季“雨露计划”补贴，涉及补贴资金7.2万元；为一名省外就读大学生申请了县级“三免一助”，发放补助金9500元；联合“常山一家亲”慈善组织，给16名鳏寡孤独老人免费赠送衣物。今年新增享受残疾人补贴人员305人；完成66名残疾人的残疾证换证工作；为163名一级重度残疾人发放洗发用品，25名贫困残疾人发放洗浴用品；开展了两次残疾人免费技能培训，参会人员112人次；为残疾人办理爱心卡充值89人次。继续深化脱贫攻坚。针对24户非持续稳定脱贫户，将财政扶贫补贴资金入股河北小蜜蜂工具集团有限公司，入股资金76万元，年收益率10%，使其达到持续稳定脱贫；214户463人未享受资产收益入股分红脱贫户入股石家庄盛华企业集团有限公司，入股资金139.2万元，年收益率10%，实现资产收益产业扶贫全覆盖。加强退役军人管理。按照市局要求完善会商室建设，今年退役军人信息采集增加到1379人，优待证办理增加到1394人，悬挂光荣牌增加到1394个，完成495个优抚对象信息核查，配合县事务局组织31个重点优抚对象进行免费体检。四是全面强化便民服务。在“三深化、三提升”机关效能革命活动中当好“先行官”，组织民政办、卫计办等窗口部门实行了延长工作时间、休息日轮流待岗、AB角工作制等举措，积极协调乡派出所户籍室工作日延长至6天，身份证办理等业务由7个工作日变当日办结，我乡的做法得到了上级部门的充分肯定，被市县媒体宣传报道。按照上级部门要求，投资建成了南牛乡便民服务中心，落实好“马上办、网上办、就近办、一次办”理念，受到广大干部群众的一致好评。 今年以来共办理各类事项188件，接待办事群众咨询49人次。 五、维护稳定，强化治安，稳定和谐大局进一步形成 一是做好重要节点稳定工作。在重大节假日以及全国、省、市、县两会期间，严格落实责任，做好重点信访人稳控工作，并实行零报告制度，对出现问题能及时处理。在新中国成立70周年稳定工作中，对全乡现有30余件信访矛盾案件分为“解决”“稳控”两类，并分阶段对开展集中化解攻坚行动作出安排，确保了问题有效解决，全乡信访稳定。二是排查化解，妥善处置。建立矛盾排查网格，做好辖区内信访隐患、矛盾纠纷的排查工作。今年共计排查出各类矛盾纠纷63起，其中重点矛盾纠纷26起，一般矛盾纠纷37起，调处成功41起，其中重点矛盾4起，有效地促进了全乡社会大局的稳定。三是扫黑治违，净化环境。深入开展扫黑除恶专项斗争，组织乡村干部入户与群众面对面交流，共入户发放明白纸2万余份，开展集中宣传活动6次，发放扫黑除恶通告2万分。组织各村主要路口和显著位置刷写固定标语170余条，设置公益广告展牌60余幅。认真做好47名参与非法集资人员处置工作。对于相关涉及人员，采取党员干部分包、动态联系沟通的形式，及时做好思想稳控工作，未发生上访事件。同时利用集市、学校等人员聚集场所对打击非法集资进行大力宣传，共计发放宣传资料7000余份。 六、唱响文明，培树新风，群众文化生活更加丰富 一是丰富群众文化生活。引导各村文艺队伍在春节、五一、端午节、中秋节、国庆节等节日，提前安排准备，制定计划，精心排练，拿出高水平，开展丰富多彩的文化活动。抓住春季各村庙会多的时机，集中开展了“乡村干部赶大集上庙会”活动，制作条幅、展牌，印制宣传图册和明白纸深入全乡12个村，向群众宣传燃气使用安全、民政低保、扫黑除恶等政策法规知识，受到了群众欢迎。国庆节期间，在牛家庄村开展了正定县第二届“正华杯”农民书画展演活动。二是开展全民健身活动。积极搭建载体，组织东贾村、树路、北永固等村开展了篮球、乒乓球、象棋等趣味比赛活动，吸引了广大群众参与。五一前夕，组织开展了“劳动光荣，参与快乐”农民乒乓球友谊赛，全乡100多名群众踊跃参加报名参赛。十一期间，在新落成的南牛村篮球场举办了篮球联谊赛，掀起了全面运动的热潮。三是培树典型。对东邢庄村干部和村民临危救难抢救事故司机的事迹在全乡进行宣传，并邀请新闻媒体进行了报道，乡党委、政府对施救的东邢庄村干部群众进行了慰问，在全乡掀起了学文明、讲奉献的热潮。 此外，我乡的人大、武装、办公室、团委、妇联等工作也取得了较好成绩。乡人大分别与3月、9月份召开了乡十届人大四次、第五次会议，听取审议了三个报告，圆满完成各项议程。今年以来乡人大先后组织县乡人大代表开展了春季绿化植树、“三深化三提升”机关效能革命、人居环境整治、夏季安全生产、“三比一争”拉练、民生实事督导等6次视察走访和调研座谈活动，有效推动了全乡各项工作的落实，各项决策的落地。深入开展人大代表赶大集活动，对人代会确定的2019年度民生实事加大跟踪监督力度，确保了全部按期完成。土地站在省委巡视2015年度卫片违法占地和2018年卫片整治工作中，不怕艰难，连续奋战，与包户班子成员、村干部一起千方百计做好拆违户思想工作，确保了我乡23处、44.66亩省委巡视违法占地和14处、26.88亩2018年卫片整治拆违任务的圆满完成。农经站指导16个村全部完成农村集体产权改革任务，各村均成立了经济合作社，刻制了公章，并发放股权证书12000余户，10月29日我乡牛家庄、曹村代表河北省迎接了农业部第三方评估验收和检查。全面开展清理农村集体经济合同工作，共清理集体经济合同171份，其中不合理合同18份，问题合同已于2019年5月全部完成整改。在地承包经营权确权“回头看”和剩余牛家庄等6个未确权村确权工作中，先期进行的南牛村等10个确权村，打印和发放证书共计5000余户，确权面积约18000亩。目前，全乡已完成13个村，拐角铺、塔屯、木庄3个村正在进行。武装部组织民兵分别参加了为期15天和为期12天的基干民兵集训，组织基干民兵进行了体检并进行了入队训练和点验，组织10名基干民兵参加了省军区、市警备区组织的点验拉动。今年我乡参加应征报名人员56名，符合上站体检标准40名，体检合格人员12名，新兵入伍11名。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算执行情况 1. 单位年初预算安排2399.04万元，年末一般公共预算支出2399.04万元。 2．收入支出结构分析。 按资金来源划分：财政拨款支出2399.04万元，占比100%。 按支出性质划分：基本支出1244.57万元，占比51.88%；项目支出1154.47万元，占比48.12%。 按支出经济分类划分：工资福利支出700.6万元，占比29.2%；商品和服务支出982.9万元，占比40.97%；对个人和家庭的补助支出710.7万元，占比29.62%；其他资本性支出4.77万元，占比0. 21%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出3.04万元，比上年减少15.55%。 （2）会议费支出0万元，比上年减少0。 （3）培训费支出0万元，比上年减少0。 4．财政拨款收入、支出分析。 财政拨款收入、支出总体情况：2019年度财政拨款收入2399.04万元，财政拨款支出2399.04万元，差异率为0。 基本支出1244.57万元，其中人员经费1108.64万元，日常公用经费135.93万元。项目支出1154.47万元。 （二）年末结转和结余情况。 年末未列项目结转和结余情况。 （四）绩效目标完成情况。 我单位严格按照年初预算安排执行，圆满完成了年初制定的绩效目标。 （五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。 无。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门完全按照财政局部署编报。 （二）对部门决算管理及报表设计无意见建议。 （三）对加强部门决算数据分析利用工作无建议。 附： 行政事业单位财务分析指标 一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。 3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为： 人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为： 人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1 二、事业单位财务分析指标 1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数 预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数 2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为： 人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为： 人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为： 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%