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一、单位概况
1、单位基本职能
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
（二）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的政策；负责大宗产品批发市场、便民市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（三）贯彻执行国家和省、市外商投资领域的法律、法规和政策，指导和协调全县外商投资促进和管理；统计分析全县吸引外商投资情况；依法检查督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章和履行合同情况并协调解决有关问题；受理外商投资企业投诉。 （四）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（五）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按有关规定对零售商促销、家庭服务业、拍卖、家电维修业、餐饮业、洗浴洗染业、美容美发业、汽车销售、旧机动车交易、报废汽车回收拆解、商业单用途预付卡等商贸流通领域特种行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营进行监督管理；督促指导商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设；负责对酒类流通发展进行政策性指导。
（六）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。
（九）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。
（十） 负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责全县对外投资和经济合作促进工作。
（十一）配合上级部门调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。
（十二）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施。
（十三）负责会展业促进与管理工作。拟订全县会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。
（十四）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责县外单位在我县设立办事机构的备案工作。
（十五）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、年度主要工作概述
（一）大力招商选资，抓好重点项目建设
根据县委、县政府招商选资项目建设实施意见，围绕“刘斌团队”负责落实签约投资超亿元的二产、三产类项目12个以上的目标任务，由我局牵头，县综合执法局、县生态环境分局为成员单位，研究制定了具体工作方案，第一时间成立商务招商选资工作领导小组，下设招商选资办公室，负责投资方信息捕捉，合作洽谈、项目建档、信息汇总、项目上报、项目签约、跟踪服务。
（二）落实四方责任，常态化抓好疫情防控
2021年元旦至今，商务局按照省、市、县疫情防控指挥部工作部署和有关要求，立足“管行业就要管防疫”的根本原则，及时完善组织，制定方案，召开会议，明确任务，全员上岗，常抓不懈。一方面，做好行业所辖的重点商超、宾馆、市场、加油站、汽车销售、限上商贸企业和产权家属院的疫情防控工作。对上述企业和点位，实行包保责任制和全面督导检查，协调购置人脸识别设备，落实扫码、测温、登记、戴口罩、通风消杀等防控措施，阻断病媒传播，严防疫情反弹。进入常态化阶段后，按照程序全面推进商贸企业复工复产，从业人员及时核酸检测、接种疫苗，坚定不移落实常态化防控措施，为实现疫情防控和经济发展“双胜利”创造了有力条件。另一方面，抓好保供工作。为切实保障人民群众健康安全，阻断疫情传播途径，坚决打赢疫情防控阻击战、歼灭战，县政府印发了《关于应对当前新冠肺炎疫情保障居民小区群众生活用品供应的工作方案》，建立从货物来源、生产单位到配送单位、社区村街的闭环式配送机制。全县274个社区由88个县直机关部门和企事业单位分包负责，村庄由所在乡镇分包负责，25家保供单位配送，采用线上下单线下配送、开通“蔬菜直通车”、设计“组合套装”等方式，由每个配送单位根据各自能力大小保障不同数量的小区与村街，精准配送，切实做到“不落一小区，不落一住户”。
（三）促销费、保民生、带动社零额提质提速
1、以推进夜经济和商业街区建设为抓手，促进文商旅融合发展。4月15日晚与省会同步正式启动正定夜经济，开幕式设在旅游景点——阳和楼。7月24日正定县三个分会举办了“啤酒节分会场开幕式”，伴有丰富文艺演出宣传啤酒文化，多元化的文化活动丰富了街区业态，进一步提升街区文化，持续激发市场活力，拉动限上限下企业销售增长。南关古镇商业街区在原有的丝库全球购、南非酒吧、VR体验馆等特色业态的基础上，引进托卡拉(SAWUBONA)酒吧、多彩多艺东南亚进口生活馆、淑画家、大明贡国妆馆、金巧福珠宝等五家进口商品商家。旺泉古街特色街区继续巩固“回真楼饭店”国家级“绿色餐饮企业、钻级酒家”和“石字号”传统特色美食品牌店评选成果，继续引进“亿真府混沌馆”、“李记铁锅焖面”、“牛肉罩饼”“都可奶茶”等特色美食。
2、多形式开展惠民促销活动，激发消费潜力。我县于2021年6月19日—6月30日举行了“2021正定县惠民生 促消费 保增长”活动，主要对汽车、家用电器、电子产品、奶粉、电动自行车、日用消费品进行补贴促销。参加本次促销活动共有8家企业，门店25个，红包电子劵核销指定39个超市、便利店门店。
3、加快便民市场建设，打造十分钟便民生活圈。按照《2021石家庄市便民市场建设工程实施方案》目标任务要求，2021年我县需建设完成省级任务便民市场建设(生鲜超市)2家。为完成便民市场建设任务，达到“便民、利民、惠民”目的，结合我县实际，确定新建2家生鲜超市（建设标准：营业面积100㎡以上）：北国超市吴兴店、购好超市高远店已提前完成省市2021年便民市场建设任务。
（四）稳外资稳外贸，实现国内国际双循环。
1、支持外贸企业开拓多元化国际市场。组织有意向参展企业报名参加首届国际消费者博览会、广州跨境电商交易会、内外贸融合（西安）交易会等境内外重点展会。
2.为外向型企业提供服务。通过外贸数据直报系统，充分运用信息化手段，及时掌握我县7家重点外贸企业、3家投资额较大的外商投资企业生产经营、销售、订单等情况，以便及早发现问题，有效应对，保障企业平稳健康发展。同时，根据省大气办正面清单系统企业信息补录通知要求及《石家庄市商务局、石家庄市生态环境局关于建立我市出口企业生产保障正面清单的通知》精神，对我县2020年列入正面清单企业进行补录信息的材料初审，参照市商务局审核结果，将不符合条件的企业移出正面清单。指导外资企业进行联合年报工作，通过填报经营情况了解企业利润等情况，对外方股东留存收益应统尽统。
3.加大培训力度。组织企业参加省商务厅举办的“暖企助企”跨境电商培训会、外贸政策业务培训、石家庄跨境电商综试区1210业务扩能升级推介会、2021中国企业走出去风险发布会和境外经贸合作区石家庄投资合作对接会等各种形式的线上线下培训会。引导企业关注国家大政方针，关注各项扶持政策及国际市场动向，引导企业把握市场机遇，利用好国家法律和政策。向企业有境外业务人员推广使用“平安丝路网”，发布“一带一路”国家安全形势、预警提示、风险评估等资讯并发放中国企业海外安全风险防范指南等宣传手册帮助符合条件的企业申报跨境电商示范主体，经审核公示，我县河北厚德汉方医疗器械股份有限公司获得了石家庄市跨境电子商务示范企业认证。
（五）办好第14届正博会、实现会展经济新跨越。
今年的正博会从4月30日开馆到5月5日闭幕，贯穿整个“五一”假期，是石家庄市疫情防控取得重要阶段性成效，生产生活秩序有序恢复后，河北省举办的第一场大型线下展会活动，通过“展期+假期”、“国内+国外”、“线下+线上”、“展会+招商”等形式，各方面都有了新的提升和重大突破。会上所设的综合展、商业展以及汽车展分展馆，占用7个场馆，展览面积共6.3万平方米，采取特装与精装两种展览形式。主展馆设置特装面积8000㎡，展位36个；精装展位面积15000㎡，展位162个，约320家企业参展。
（六）电商助力疫情期间保供应工作
疫情期间，为发挥农村电商企业保障市场供应中的作用，我县组织农村电商承办企业河北瑞天经贸公司，努力克服因疫情影响将近50%服务员不能到岗到位，供应商运输能力不足，货源紧张、线下配送能力不足等各种困难，积极参加生活必需品保供工作。该公司发挥电商优势，利用微信群、京东到家、公司自主开发的小程序等多种线上渠道进行生活必备品配送200余万元；利用自身配送优势，以村级网点为支撑，将生活必需品“点对点”直供100余个社区、村街、项目工地120万元、防疫隔离点300万元，共计600余万元。
3、年度预决算情况
收入支出预算安排情况
2021年收入年初预算安排5128.78万元，其中基本支出年初预算安排250.82万元，项目支出预算安排4877.96万元。
收入支出决算情况
2021年收入1063.08万元，为一般公共预算财政拨款1063.08万元，比预算安排减少4065.7元，降低79%。
2021年支出2429.8775万元。其中基本支出255.23万元,比预算安排增加4.41万元，增长1.8%，主要原因是正常增资及新增人员；项目支出2174.6475万元，比预算安排减少2703.3125万元，降低55%，主要原因是项目减少。
二、预决算编制组织情况
按照预决算编制要求和程序，由各科室根据情况上报预算项目意向。办公室汇总后，召开专题领导班子会，对预算项目进行会议研究，通过后按程序上报。在县财政批复后，按要求向社会公开。
预算编制根据财政部门要求，结合工作计划，参考上年度财政拨款收入情况，本着“量入为出，收支平衡”的原则，人员经费按编办、组织、人事部门批准的人员范围和工资标准列入预算；与人有关的正常公用经费，按编制内实有在职人员核定经费；与物有关的正常公用经费，按预算定额标准和政策规定测算控制数确定。项目编制，首先安排上级奖励的供应链体系建设试点项目支出项目，其次编制县委、县政府确定的重点项目。在县财政批复后，严格按预算执行。
决算编制根据全年收入支出情况，认真编制决算数据，做到收支数字准确、内容完整，报送及时。
三、预算执行及管理情况
1、预算执行情况
合理编制预算，加强预算控制和管理。我单位在制定年度预算时，坚持量入为出，收支平衡的原则，不搞赤字预算。预算执行坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，对经常性支出适度从紧，专项支出预算量力而行，坚持以收定支、收支平衡，决算编制认真如实填报。
2、预算管理情况
财务管理进行规范化，并同财政部门及时沟通学习。安排财务人员，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。
建立有效的内部控制和财务管理制度。在常规性会计核算的基础上，对各项业务收支活动进行日常性和周期性核查，同时成立了内控制度领导小组，实施内部控制，明确责任，划分责任范围。全面加强财务管理，优化资源配置和支出结构，提高财政资金管理水平。
3、单位财务管理情况
加强预算编制绩效管理。一方面，抓好项目绩效目标的编制，另一方面，健全管理工作机制，加强绩效评价，发现问题及时改进。
4、资产管理情况
2021年末资产总计993.57万元，2020年末资产总计1074.8万元，比上年减少81.23万元，降低7.6%。主要原因为流动资产的减少。2021年度流动资产19.78万元，2020年度流动资产56.46万元，比上年减少 36.68万元，降低64.97%；主要是项目资金减少；2021年固定资产972.87万元，2020年固定资产1017.06万元，比上年减少44.19万元，主要是固定资产累计折旧；2021年无形资产0.93万元，2020年无形资产1.29万元，比上年减少0.36万元。
我单位坚持以科学发展观为指导，围绕全局中心工作，服务商务发展大局，不断拓展行政事业单位资产管理思路，资产管理制度日益完善，资产管理信息化水平不断提升，为行政事业单位履行职责提供有效保障。严格资产配置、使用和处置。
5、绩效评价开展情况
为确实做好2022年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，确保各项工作顺利开展，我局专门成立评价工作小组，对2021年度所有使用财政资金的项目开展绩效自评工作。
2021年部门预算安排年初预算项目13个，项目资金4878.958万元，执行后调整为3个项目，拨付并使用资金429.241万元，其中：2020年度举办正博会经费项目271.04万元、2021年度举办正博会县级经费项目49.901万元、2021年第一批惠民生促消费资金项目108.3万元。
2021年部门追加项目9个，其中3个项目为机密，不予公开，项目资金1745.4065万元，其中：供应链体系建设试点项目资金1217.41万元、2020年第一批省级商贸流通发展专项资金10万元、2019-2020年度市级会展业发展专项资金10万元、2021年市级家电惠民生促消费活动补助资金96.5065万元、2020年度新增限额企业奖励资金62万元、2021年正博会市级资金200万元。
本次评价采取质量和效益评价相结合的方法。按照设定的指标体系进行计分评价，并进行服务对象满意度调查。指标体系包括产出指标和效益指标两部分，产出指标是对项目质量情况进行评价，效益绩效是对项目产生的社会效益情况进行评价，具体采用指标分析研究、对项目使用人调查等方法进行绩效评价。
总体来说，项目绩效目标完成情况良好。根据项目执行情况和项目绩效情况，通过本次评价，我单位的11个项目预算执行率均为100%，评价结果优秀。
单位履职及效益情况
今年以来，紧紧围绕全县商贸流通产业发展工作，着力在经济运行监测、重点项目建设、深化招商选资提效等方面真抓实干、积极履职。
一、对重点商贸项目加强督导，加速推进。
加强对重点商贸项目建设的跟踪，荣鼎·砂之船（石家庄）奥莱综合体、中国（河北）自由贸易试验区正定片区金融创新及进口商品展示中心等项目，已经完成固定资产资额3.02亿元，荣鼎·砂之船（石家庄）奥莱综合体项目定于明年10月日开业，必将有效拉动全县零售业零售额的大幅度增长。此外，为石家庄惠康食品有限公司申请2021年度离岸服务外包项目扶持资金35.1万元，这是我县第一家企业第一次获得的服务贸易资金奖励。
惠民生促消费，提升社零额增长幅度。
家电、家用汽车、日用品等门类商品总销售额约5862.6万元，补贴金额达383.25万元，拉动限上企业1-6月份累计增速约5.5个百分点。在“中秋·国庆”期间，向社区、农村防控一线工作人员发放50万元夜经济惠民消费券活动，此券使用范围包涵适用的限上企业、限下抽样单位、特色商业街区16家企业进行了核销，核销金额约36.5万元，直接拉动商家消费200余万元。
促进会展经济发展。
展期内现场总销售982.25万元，意向对接金额约1.38亿元；汽车分展馆现场订单销售汽车2170台，总销售额2.93亿元；展馆六天总人流量约20.6万人次，带动文化、旅游、餐饮、住宿、交通、物流等行业经济收益达13.69亿元。期间还举办了中国（河北）自由贸易试验区正定片区医疗健康产业发展研讨会等高峰论坛和项目签约活动，有13个项目在会上签约，总投资额60.605亿元。
五、预算执行问题和不足
2021年我局项目预算执行总体较好，因年初受新冠疫情影响，造成预算执行各项目实施和完成情况存在差异。主要原因是项目实施进度不一。
六、下一步工作思路
制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点，制定出台专项经费使用管理办法。
强化日常沟通协调，做到与各项目实施科室积极沟通，合理安排资金使用进度，同时进一步健全预算绩效跟踪机制，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性、准确性。