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正定县商务局部门
2022年度整体支出绩效自评报告
贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县商务局部门2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、单位基本职能
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
（二）拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的政策；负责大宗产品批发市场、便民市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（三）贯彻执行国家和省、市外商投资领域的法律、法规和政策，指导和协调全县外商投资促进和管理；统计分析全县吸引外商投资情况；依法检查督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章和履行合同情况并协调解决有关问题；受理外商投资企业投诉。
（四）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（五）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按有关规定对零售商促销、家庭服务业、拍卖、家电维修业、餐饮业、洗浴洗染业、美容美发业、汽车销售、旧机动车交易、报废汽车回收拆解、商业单用途预付卡等商贸流通领域特种行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营进行监督管理；督促指导商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设；负责对酒类流通发展进行政策性指导。
（六）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（八）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。
（九）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。
（十） 负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责全县对外投资和经济合作促进工作。
（十一）配合上级部门调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。
（十二）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施。
（十三）负责会展业促进与管理工作。拟订全县会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。
（十四）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责县外单位在我县设立办事机构的备案工作。
（十五）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、年度主要工作概述
（1）做好2022年重点建设项目工作
（2）聚力发展夜经济
（3）开展惠民促销活动
（4）做好电子商务工作
（5）抓好稳外资稳外贸工作
（6）加强抓好招商选资工作
（7）做好成品油市场监管工作
（二）部门收支预决算情况
收入支出预算安排情况
2022年收入年初预算安排1984.33万元，其中基本支出年初预算安排480.02万元，项目支出预算安排1504.31万元。
收入支出决算情况
2022年收入3605.19万元，为一般公共预算财政拨款3605.19万元，比预算安排增加1620.86万元，增加44.96%。
2022年支出3605.19万元。其中基本支出545.2万元,比预算安排增加65.18万元，增长11.96%；主要原因是正常增资及新增人员；项目支出3059.99万元，比预算安排增加1555.68万元，增长50.84%，主要原因是企业奖励补贴项目资金增加。
二、预决算编制组织情况
按照预决算编制要求和程序，由各科室根据情况上报预算项目意向。办公室汇总后，召开专题领导班子会，对预算项目进行会议研究，通过后按程序上报。在县财政批复后，按要求向社会公开。
预算编制根据财政部门要求，结合工作计划，参考上年度财政拨款收入情况，本着“量入为出，收支平衡”的原则，人员经费按编办、组织、人事部门批准的人员范围和工资标准列入预算；与人有关的正常公用经费，按编制内实有在职人员核定经费；与物有关的正常公用经费，按预算定额标准和政策规定测算控制数确定。项目编制，首先安排上级要求配套的民生支出项目和必须落实的“三保”支出项目，其次编制县委、县政府确定的重点项目。在县财政批复后，严格按预算执行。
决算编制根据全年收入支出情况，认真编制决算数据，做到收支数字准确、内容完整，报送及时。
三、预算执行及管理情况
1、预算执行情况
合理编制预算，加强预算控制和管理。我单位在制定年度预算时，坚持量入为出，收支平衡的原则，不搞赤字预算。预算执行坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，对经常性支出适度从紧，专项支出预算量力而行，坚持以收定支、收支平衡，决算编制认真如实填报。
2、预算管理情况
财务管理进行规范化，并同财政部门及时沟通学习。安排财务人员，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。
建立有效的内部控制和财务管理制度。在常规性会计核算的基础上，对各项业务收支活动进行日常性和周期性核查，同时成立了内控制度领导小组，实施内部控制，明确责任，划分责任范围。全面加强财务管理，优化资源配置和支出结构，提高财政资金管理水平。
3、单位财务管理情况
加强预算编制绩效管理。一方面，抓好项目绩效目标的编制，另一方面，健全管理工作机制，加强绩效评价，发现问题及时改进。
4、资产管理情况
2022年末资产总计65.21万元，比上年增加42.4万元，主要原因为应缴未缴租金。2022年固定资产1180.45万元，比上年增加2.05万元，主要是新购置资产增加。
我单位坚持以科学发展观为指导，围绕全局中心工作，服务改革发展大局，不断拓展行政事业单位资产管理思路，资产管理制度日益完善，资产管理信息化水平不断提升，为行政事业单位履行职责提供有效保障。严格资产配置、使用和处置。
5、绩效评价开展情况
为确实做好2023年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2023年绩效自评工作的通知》要求，确保各项工作顺利开展，我局专门成立评价工作小组，对2022年度所有使用财政资金的项目开展绩效自评工作。
2022年部门预算安排年初预算项目14个，项目资金1504.31万元，执行后调整为10个项目，其中三个涉密项目，不予公开，拨付并使用资金882.31万元，其中：1187.55万元2021年市级夜经济活动奖补资金29.81万元、2021年支持商贸服务业发展奖补资金41.12万元、2021年省级电子商务建设专项资金20万元、2021年第二批、第三批省级商贸流通发展专项资金31.65万元、惠民生促消费资金项目700万元。
2022年部门追加项目8个，其中1个项目为机密，不予公开，项目资金1912.8059万元，其中：2022年流通领域现代供应链体系建设试点项目377.95万元、2022年2021年度省级商贸流通发展专项资金9.4万元、2020-2021年度市级会展业发展专项资金10万元、2021年度现代商贸物流奖补资金（商务口）84万元、2022年外商投资企业奖励补助64万元、2022年下达2021年中央服务业发展专项资金364.13万元、2022年省电子商务建设专项资金175万元、2020年正博会县级资金35.4万元、2021年夜经济电费补贴76.925903万元等。
本次评价采取质量和效益评价相结合的方法。按照设定的指标体系进行计分评价，并进行服务对象满意度调查。指标体系包括产出指标和效益指标两部分，产出指标是对项目质量情况进行评价，效益绩效是对项目产生的社会效益情况进行评价，具体采用指标分析研究、对项目使用人调查等方法进行绩效评价。
总体来说，项目绩效目标完成情况良好。根据项目执行情况和项目绩效情况，通过本次评价，我单位的22个项目预算执行率均为100%，评价结果优秀。
五、预算执行问题和不足
2022年我局项目预算执行总体较好，存在项目实施进度不一情况。
六、下一步工作思路
制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点，制定出台专项经费使用管理办法。
强化日常沟通协调，做到与各项目实施科室积极沟通，合理安排资金使用进度，同时进一步健全预算绩效跟踪机制，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性、准确性。