附件5 

 

正定县档案馆

2023年度整体支出绩效自评报告

 

贯彻落实石家庄市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县档案馆2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

     一、部门基本情况

（一）部门概况

主管全县档案事业；制定全县档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。承办县委、县政府交办的其它事项。单位性质为参公事业单位，经费形式为财政拨款。

（二）部门收支预决算情况

2023年度包括部门收入、支出今年财政拨款预算收入总计为354.11万元，决算数为387.82万元，差异率9.51%，年初预算财政拨款354.11万元。2023年决算支出387.82万元，其中基本支出364.82万元，包括人员经费340.77万元和日常公用经费24.05万元；项目支出23.00万元，主要为档案日常维护费等。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

我部门认真执行《正定县财政局关于印发深化县级绩效预算管理改革实施方案的通知》要求，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，构建绩效目标、绩效指标和评价标准体系，规范绩效预算管理流程，强化绩效评价结果的应用，按照《正定县财政局关于印发〈正定县市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》，按照政府信息公开有关规定，将部门预算方案及绩效评价结果在政府信息公开网站公开。通过实例预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，改进完善项目绩效指标设定，进一步科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

二、自评工作开展情况

    （一）自评的组织工作

成立绩效评价工作领导小组。

组长：郝景雷   馆长

成员：贾 钠    副馆长

韩义广   保管利用股股长

宋凤辉   业务督导股股长

李  娟   办公室主任

领导小组职责：在组长的领导下积极开展绩效评价工作，明确各自工作范围，认真完成各项目绩效评价任务。

通过实际情况进行抽样调查，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据调查结果进行绩效评价，对绩效评价中发现的问题，及时调整，加强财务管理，合理配置资源。

 

• 自评的方法和过程

1. 评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合的方法。按照设定的指标体系进行计分评价，并进行项目公众满意度问卷调查，并对相关部门进行访谈。指标体系包括管理绩效和结果绩效两部分，管理绩效是对项目管理情况进行评价，结果绩效是对项目完成的质量、时效及效果情况进行评价，具体采用案卷分析研究、实地调研访谈、问卷调查等多种方法进行绩效评价。

2、绩效评价实施过程

（1）前期准备

按照省、市、县财政局有关文件要求，为做好统一评价工作，分析单位提供的自评报告，在现场收集有关资料。

（2）组织实施

对项目自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，调查走访项目服务相关单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价统一评价工作。

（3）分析评价

各相关科室共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

    三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

• 总体绩效目标实现情况

1、项目立项情况分析。

档案日常维护项目于2019年1月1日实施，立项文件是落实省政府专题会议纪要第172号、市政府专题会议纪要第33号、石政办传[2017]第127号文件精神。

该项目时间紧迫、绩效目标合理、绩效指标明确，能够通过清晰、可恒量的指标值予以体现，能够与预算确定的资金量相匹配。

2、资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

该项目资金由县财政拨付给我单位，年初批复预算资金为10万元，实际拨付资金为10万元，资金到位率为百分百，到位及时率百分百， 到位资金由我单位拨付给施工单位，确保了档案工作的正常开展。

    （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

该项目的实际完成率100%、质量达标率100%、成本节约率100%、政府资金到位率100%、资金拨付率100%，该项目已全部支付完成。确保完成各项综合事务管理任务，促进了档案事业工作顺利开展。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，档案日常维护项目得分90分。该项目实际完成达标率90%，形成了良好的社会效益。项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

我单位在产出、效益方面完成情况较好。社会公众或服务对象对项目实施成果的满意程度还需要进一步提升加强。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强政治理论学习，全面提高员工的政治修养，“不忘初心、牢记使命”，以认真负责的工作态度履行好服务公众的职责，做到权为民所用、利为民所谋、情为民所系，切实加强我馆政风建设，提升服务效能。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组长：郝景雷   馆长

成员：贾 钠    副馆长

韩义广   保管利用股股长

宋凤辉   业务督导股股长

李  娟   办公室主任